中关村科技园区朝阳园管理委员会机关2021年预算
中关村科技园区朝阳园管理委员会机关
2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
中关村科技园区朝阳园管理委员会机关
2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《中共北京市朝阳区委中关村科技园区朝阳园工作委员会、中关村科技园区朝阳园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕47号)规定，我单位为负责中关村朝阳园规划、建设、管理等行政职能的区政府派出机构，机构级别正处级。主要行使园区规划、建设和管理职能，负责制定园区建设规划和产业发展规划，按照园区总体规划和控制性详细规划协调、组织、实施本园的基本建设，研究制定园区的发展战略、相关支持政策以及园区的产业化、招商引资、综合服务体系建设等管理工作。下设8个处室。
(二)人员构成情况
中关村科技园区朝阳园管理委员会机关部门行政编制39人，实际36人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年是“十四五”规划的开局之年。朝阳园管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕 “十四五”如何开好局、起好步，学习推进“两区”建设的工作经验，认真梳理朝阳园政策清单，空间资源清单和招商引资目标企业清单，结合全区城市智慧大脑建设，加快推进朝阳园工作场景建设。
1、不断提升数字经济发展能级。全面梳理数据采集、加工、交易、传输等产业细分领域发展情况，加快构建以数据为关键要素的数字经济服务体系，重点关注新一代信息技术、人工智能、文化科技融合等领域，积极引导各类社会资本支持数字经济产业发展。
2、持续强化创新要素配置功能。进一步丰富和完善园区创新创业平台及政策，营造创新发展的浓厚氛围，吸引创新创业人才、优秀科技创新项目和国际知名创投机构落地朝阳园。
3、不断优化国际化营商环境。积极拓展科技金融服务渠道，进一步提升国际创投集聚区发展能及和辐射带动作用，探索国际交流与合作新模式，营造国际化多元文化氛围和人文环境。
4、不断提升园区空间管理水平。以“三国际一未来”项目为重要空间抓手，持续推动北区规划建设，打造“未来产业园”，进一步强化特色产业园区及载体配套建设，加大外引内培力度，深入推进特色产业集群集聚发展。
二、收入预算说明
2021年收入预算2904.179612万元，其中：财政拨款1920.8075万元，比2020年1911.3281万元增加9.4794万元；使用的财政性结转资金983.372112万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1222.24万元，占总支出预算42.09%，比2020年1092.74万元增加129.50万元，增长11.85%。
(二)项目支出预算698.5675万元，占总支出预算24.05%，比2020年818.5881万元减少120.0206万元，下降14.66%。
(三)上年财政资金结转支出983.372112万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
中关村科技园区朝阳园管理委员会机关部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算5.83万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.11万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.47万元，比2020年预算数减少0.05万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数5.36万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年中关村科技园区朝阳园管理委员会机关部门政府采购预算总额128.06万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算128.06万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算93.80万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车3辆，40.71万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0万元；单价在100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“朝阳区高新技术产业发展引导资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分78.60分，绩效级别为“良好”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。